As NFS-e desempenham um papel fundamental na rotina de empresas prestadoras de serviços, e entender como criar e editar esses documentos de forma eficiente é essencial para garantir conformidade fiscal e uma gestão financeira adequada.
Neste artigo, vamos explorar passo a passo como utilizar todas as funcionalidades do Viresco ERP para gerenciar suas NFS-e de maneira simplificada e intuitiva.
Uma NFS-e no Viresco ERP pode ser gerada a partir de três lugares:
- Através de uma Fatura;
- Através de uma Conta a Receber;
- Manualmente através da funcionalidade de NFS-e.
No primeiro e segundo cenário, a nota fiscal já virá preenchida com as informações presentes na fatura. Já no segundo cenário, a nota fiscal precisará ser preenchida do zero. Com exceção das configurações de imposto padrão, que sempre serão carregadas independente do cenário.
🔎 Para saber mais sobre as configurações fiscais, acesse: Como Parametrizar as Configurações de Imposto Padrão no Viresco ERP
PASSO 1: Acesso a funcionalidade de NFS-e
No menu superior a esquerda, acesse Fiscal > NFS-e
A tela de gestão de NFS-e será carregada.
🔎 Para saber mais sobre todos os comandos dessa tela, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de NFS-e
PASSO 2: Realize o cadastro ou edição de sua nota fiscal de serviço
Para realizar o cadastro de uma nova NFS-e, selecione o botão + NFS-e; 
Para editar uma nota existente, use os filtros do sistema para buscar a nota fiscal que deseja e depois no botão de lápis ao lado do registro que aparecerá.
🔎 Caso tenha dificuldades em usar o filtro, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de NFS-e
Agora, o sistema abrirá a tela de Nota Fiscal
Os seguintes campos serão carregados:
- Emitente: Filial da sua empresa para qual a nota fiscal será gerada.
🔎 Para editar ou cadastrar novas filiais, acesse: Cadastrar Filiais da Sua Empresa no Viresco ERP;
- Cliente: Preencha para qual cliente a nota fiscal será gerada. Ao digitar as 3 primeiras letras da razão social do cliente desejado, o sistema já puxará todos os clientes correspondentes cadastrados no sistema.
🔎 Caso não encontre o cliente desejado na lista, cadastre o seu cliente em Venda > Cliente, para sabe mais acesse o artigo: Cadastrar ou Editar Um Cliente no Viresco ERP;
- Competência: Indique o mês e o ano de referência da competência da nota fiscal.
- Tipo RPS: Selecione o tipo de Registro Provisório de Serviços (RPS) utilizado.
- Local da Prestação:
- UF: Selecione o estado onde o serviço foi prestado.
- Município: Selecione o município onde o serviço foi prestado.
- Dados do Serviço:
- Descrição do Serviço Prestado: Descreva o serviço prestado de forma detalhada;
- Operação de Uso Pessoal: Marque esta opção quando o serviço prestado se enquadrar como operação de uso pessoal. Essa configuração pode impactar regras fiscais e tributárias da operação;
- Código do Serviço/Atividade: Insira o código correspondente ao serviço ou atividade realizada;
- Configuração de Alíquota de Imposto: Selecione a configuração de alíquota que será aplicada ao serviço. Essa configuração define os impostos que incidirão sobre a operação, incluindo IBS, CBS e demais tributações configuradas;
- Valor do Serviço Prestado: Indique o valor total dos serviços prestados;
- Valor Reembolso/Repasse: Informe o valor correspondente a reembolsos ou repasses vinculados ao serviço, caso existam. Esse valor pode ser tratado separadamente conforme regras fiscais;
- CNAE: Selecione ou informe o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) vinculado ao serviço prestado. Essa informação é utilizada para enquadramento fiscal e tributário da operação.
⚠️ Para conseguir emitir uma nota fiscal para um determinado Código de Serviço/Atividade, as configurações de imposto padrão precisam estar corretamente configuradas em: Configuração de Impostos de Nfs-e no Viresco ERP
Clique no botão Salvar no canto superior esquerdo da janela 
, após salvar a nota, os campos de impostos serão disponibilizados.
Informações Tributárias e Valores da Nota:
- Código do Serviço no Município: Código de identificação do serviço conforme cadastro municipal. Esse código é utilizado para enquadramento da atividade na prefeitura e emissão correta da NFS-e.
- Valor das Deduções (R$): Informe o valor de deduções permitidas sobre o serviço prestado, quando aplicável. Esse valor será abatido da base tributável.
- Outras Retenções (R$): Campo destinado ao lançamento de outras retenções fiscais ou financeiras que incidam sobre a nota fiscal.
- Descontos Incondicionados (R$): Informe descontos concedidos sem qualquer condição ao cliente. Esse valor reduz diretamente a base de cálculo da nota.
- Descontos Condicionados (R$): Informe descontos que dependem de alguma condição futura, como pagamento antecipado ou cumprimento de requisitos contratuais.
- PIS (R$): Valor referente ao imposto PIS, caso exista retenção ou incidência sobre a operação.
- COFINS (R$): Valor referente ao imposto COFINS aplicado à operação, quando necessário.
- IR (R$): Informe o valor de Imposto de Renda retido na fonte, quando aplicável à prestação do serviço.
- INSS (R$): Valor de retenção previdenciária incidente sobre o serviço prestado, quando exigido.
- CSLL (R$): Valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na operação, quando aplicável.
- Base de Cálculo (R$): Valor utilizado como base para o cálculo dos tributos da nota fiscal, considerando descontos e deduções.
- Valor Líquido da Nota (R$): Valor final da nota após aplicação de descontos, retenções e tributações.
- Base de Cálculo ISSQN (R$): Base utilizada especificamente para o cálculo do ISSQN (Imposto Sobre Serviços).
- ISS Retido: Defina se o ISS será retido pelo tomador do serviço ou recolhido normalmente pelo prestador.
- Valor do ISS (R$): Valor do imposto ISS calculado sobre a operação.
- Valor do ISS Retido (R$): Caso o ISS seja retido, este campo apresentará o valor correspondente da retenção.
IBS/CBS:
- Base de Cálculo IBS/CBS (R$): Valor base utilizado para cálculo dos novos tributos IBS e CBS conforme configuração tributária da operação.
- Valor IBS UF (R$): Valor correspondente ao IBS estadual (UF) calculado sobre a operação.
- Valor IBS Municipal (R$): Valor correspondente ao IBS municipal calculado na prestação do serviço.
- Valor Total IBS (R$): Soma total dos valores de IBS estadual e municipal incidentes na operação.
- Valor CBS (R$): Valor calculado da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), tributo federal incidente sobre a operação.
(apenas construção civil) PASSO 3: Adicione dados na Aba Construção Civil
- Na Aba Construção Civil existem dois campos adicionais que são importantes para garantir a conformidade legal e o devido registro das atividades relacionadas à construção civil realizadas pela sua empresa. Certifique-se de preencher essas informações corretamente, caso se apliquem ao seu negócio.
- Código da ART:
- Código da Obra:
Clique no botão Salvar no canto superior esquerdo da janela
Nota fiscal criada/editada com sucesso! Agora é só transmitir para a SEFAZ! 🥳
PASSO 4: Transmitir para a SEFAZ
Após salvar, aparecerá um novo botão na parte superior da janela, com um ícone de avião e escrito SEFAZ 
.
Ao clicar nessa opção a nota é transmitida para a SEFAZ. Para acompanhar o status da transmissão e mensagem de erro, caso seja o cenáriio, acesse a aba NFS-e presente dentro da tela de edição da Nota;
Além disso, na tela de gestão das notas fiscais, o sistema também apresenta o resumo do status da transmissão da nota.