As configurações de NFS-e são parametrizações que são feitas no sistema, normalmente durante o projeto de implantação, para que as notas sempre respeitem algumas configurações de imposto pré-estabelecidas de acordo com a sua empresa e filias.
Passo 1: Acesse as Configurações de NFS-e
Acesse o menu a direita > Fiscal > NFS-e
Você será direcionada para a Tela de Gestão de NFS-e
🔎 Caso tenha interesse em entender um pouco mais sobre essa tela, acesse: Entenda a Tela de Gestão de NFS-e no Viresco ERP
Clique no botão presente no canto superior direito com ícone de engrenagem
Na tela que abrir, verifique se a empresa já possui uma configuração cadastrada.
- Se já existir, clique no botão Editar
ao lado da configuração existente - Caso contrário, clique em + Config para criar uma nova configuração.
Passo 2: Preenchendo os Campos da Configuração
Na tela seguinte, ao criar ou editar uma configuração, será aberta uma nova janela.
Preencha os seguintes campos:
- Emitente: Indica o emitente da NFS-e, geralmente a empresa que está realizando a prestação de serviços e emitindo a nota fiscal.
- Alíquota de Imposto Padrão: Define a configuração de imposto que será utilizada como padrão pelo sistema quando não existir uma configuração fiscal específica vinculada aos serviços da fatura.
- Ao gerar uma NFS-e a partir de uma Fatura, o sistema irá primeiro verificar se os serviços presentes nos itens da fatura possuem uma configuração fiscal específica. Caso possuam, será utilizada a configuração definida no próprio serviço.
- Caso os serviços da fatura não possuam uma configuração fiscal específica, o sistema utilizará a configuração selecionada no campo Alíquota de Imposto Padrão.
- Essa configuração também será utilizada quando a NFS-e for gerada diretamente a partir de uma Conta a Receber que não tenha sido originada por uma Fatura, pois, nesse caso, não existirão itens de serviço dos quais o sistema possa buscar a parametrização fiscal.
⚠️ Atenção: A configuração informada neste campo funciona como uma configuração padrão. Sempre que houver uma configuração fiscal específica vinculada ao serviço da Fatura, o sistema dará prioridade à configuração do serviço.
- Numeração Atual RPS: Informe a numeração atual do RPS utilizada pela empresa para emissão das NFS-e. Esse número é utilizado pelo sistema para manter a sequência dos RPS gerados.
- Tipo de Ambiente: Define o ambiente utilizado para a emissão da NFS-e. Selecione o ambiente correspondente à configuração utilizada pela empresa.
- Incentivador Cultural: Informe se a empresa emitente é caracterizada como Incentivador Cultural.
- Optante pelo Simples Nacional: Informe se a empresa emitente é optante pelo Simples Nacional.
- Regime Especial Tributação: Selecione o Regime Especial de Tributação correspondente ao enquadramento da empresa emitente.
- Regime de Apuração Tributária do Simples Nacional: Informe o regime de apuração tributária utilizado pela empresa, quando aplicável.
- Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST): Identifica a situação tributária utilizada para o PIS e a COFINS na emissão da NFS-e.
- O código correto varia de acordo com o enquadramento tributário e a operação realizada pela empresa. Portanto, o CST que deverá ser selecionado neste campo deve ser informado pelo contador do cliente
- Código de Serviços Favoritos: Informe os códigos de serviço que deverão ser utilizados como padrão durante a criação da NFS-e.
- Assim como ocorre com a Alíquota de Imposto Padrão, ao gerar uma NFS-e a partir de uma Fatura, o sistema irá primeiro buscar as parametrizações existentes nos serviços presentes nos itens da fatura.
- Caso os serviços da fatura não possuam uma configuração fiscal específica, o sistema utilizará os códigos cadastrados neste campo como referência.
- O mesmo ocorre quando uma NFS-e é gerada diretamente a partir de uma Conta a Receber que não tenha sido originada por uma Fatura.
- Certificado Digital Azure: Código utilizado pelo sistema para identificar o certificado digital da empresa durante o processo de emissão das NFS-e.
- Discriminação Padrão do Serviço: Permite incluir um texto adicional que será utilizado na discriminação das NFS-e emitidas pelo sistema.
- O Viresco já gera automaticamente um texto padrão na discriminação do serviço com as informações correspondentes à nota fiscal. O conteúdo preenchido neste campo não substituirá esse texto.
- O texto informado em Discriminação Padrão do Serviço será acrescentado abaixo da discriminação que o sistema já gera automaticamente.
- Portanto, utilize esse campo somente quando a empresa desejar acrescentar uma informação padrão em suas NFS-e.
- Caso não exista nenhuma informação adicional que deva ser incluída além da discriminação gerada automaticamente pelo sistema, deixe este campo em branco.
Salve as alterações realizadas, através do botão salvar do lado superior esquerdo da janela 